| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/206 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Fa: preplatok na el. energ. za 7/2018 bud. ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -58,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2018 |
| Súbor: | FD_2018_206 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 15:39.
